Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151003906 |
Číslo faktúry: | FD /0269 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31311872 |
Predmet: | Fa za vývoz odpadu 12/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1103,83 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0269 |
Zverejnené: | 12.01.2017 |