| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2792122861 |
| Číslo faktúry: | FD /0270 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za telefón pevná linka 12/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,58 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0270 |
| Zverejnené: | 12.01.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:39.
