| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 83779161 |
| Číslo faktúry: | FD /0271 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Fa za telefón O2 12/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,48 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0271 |
| Zverejnené: | 12.01.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 14:09.
