Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | P1800 |
Číslo faktúry: | FD /0247 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Pavol Ziman-Uniterm |
Adresa: | Štúrova č. 121,90501 Senica |
IČO: | 43140289 |
Predmet: | Fa za opravu kotla 15 b.j. |
Fakturovaná suma s DPH: | 181,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 06.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2016 |
Dátum úhrady: | 07.12.2016 |
Súbor: | FD_0247 |
Zverejnené: | 29.12.2016 |