Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: P1800
Číslo faktúry: FD /0247
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: Pavol Ziman-Uniterm
Adresa: Štúrova č. 121,90501 Senica
IČO: 43140289
Predmet: Fa za opravu kotla 15 b.j.
Fakturovaná suma s DPH: 181,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.12.2016
Dátum vystavenia: 06.12.2016
Dátum splatnosti: 20.12.2016
Dátum úhrady: 07.12.2016
Súbor: FD_0247
Zverejnené: 29.12.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov