Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
8791179558 |
Číslo faktúry: |
FD /0248 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: |
SLOVAK Telekom a.s. |
Adresa: |
Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Fa za telefón - pevná linka 11/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: |
34,58 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.12.2016 |
Dátum vystavenia: |
02.12.2016 |
Dátum splatnosti: |
19.12.2016 |
Dátum úhrady: |
07.12.2016 |
Súbor: |
FD_0248 |
Zverejnené: |
29.12.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov