| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2016098 |
| Číslo faktúry: | FD /0239 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Mil Systém, s.r.o. |
| Adresa: | Kopčianská 14,85101 Bratislava |
| IČO: | 47768207 |
| Predmet: | Fa za stoličky do KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 612,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0239 |
| Zverejnené: | 30.11.2016 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 15:40.
