Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5373993360 |
Číslo faktúry: | FD /0231 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Fa za telefón orange |
Fakturovaná suma s DPH: | 2,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.11.2016 |
Dátum vystavenia: | 03.11.2016 |
Dátum splatnosti: | 22.11.2016 |
Dátum úhrady: | 14.11.2016 |
Súbor: | FD_0231 |
Zverejnené: | 16.11.2016 |