Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 10:06.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5373993360
Číslo faktúry: FD /0231
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: Fa za telefón orange
Fakturovaná suma s DPH: 2,14
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.11.2016
Dátum vystavenia: 03.11.2016
Dátum splatnosti: 22.11.2016
Dátum úhrady: 14.11.2016
Súbor: FD_0231
Zverejnené: 16.11.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov