Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 22:27.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4464502793
Číslo faktúry: FD /0226
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o. -
Adresa: Štefánikova 718,90501 Senica
IČO: 44291809
Predmet: Zál.fa za dodávku plynu
Fakturovaná suma s DPH: 316,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.11.2016
Dátum vystavenia: 01.11.2016
Dátum splatnosti: 15.11.2016
Dátum úhrady: 09.11.2016
Súbor: FD_0226
Zverejnené: 16.11.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov