| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141050001 |
| Číslo faktúry: | FD /0233 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31311872 |
| Predmet: | Fa za vývoz kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 133,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.11.2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2016 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2016 |
| Súbor: | FD_0233 |
| Zverejnené: | 16.11.2016 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 03:12.
