| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2016/117 |
| Číslo faktúry: | FD /0221 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Elason s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 142,90851 Holíč |
| IČO: | 47999870 |
| Predmet: | Fa za opravu VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.11.2016 |
| Dátum vystavenia: | 30.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 13.11.2016 |
| Dátum úhrady: | 04.11.2016 |
| Súbor: | FD_0221 |
| Zverejnené: | 16.11.2016 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 11:01.
