| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2016082 |
| Číslo faktúry: | FD /0201 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Šeliga Pavol , s.r.o. |
| Adresa: | ,90634 Prievaly 314 |
| IČO: | 36260207 |
| Predmet: | Fa za elektroinštalačné práce KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 937,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2016 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2016 |
| Súbor: | FD_0201 |
| Zverejnené: | 10.10.2016 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:01.
