| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4494039124 |
| Číslo faktúry: | FD /0204 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko s.r.o. - |
| Adresa: | Štefánikova 718,90501 Senica |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | Zál.fa za dodávku plynu OcÚ a KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 124,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2016 |
| Súbor: | FD_0204 |
| Zverejnené: | 10.10.2016 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 06:03.
