Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7607726402 |
Číslo faktúry: | FD /0186 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Fa za telefón T-Com |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.09.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.09.2016 |
Dátum splatnosti: | 26.09.2016 |
Dátum úhrady: | 19.09.2016 |
Súbor: | FD_0186 |
Zverejnené: | 27.09.2016 |