Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6780962417 |
Číslo faktúry: | FAD/0216 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Fa za telefón 12/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2016 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2016 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2016 |
Dátum úhrady: | 18.01.2016 |
Súbor: | FAD_0216 |
Zverejnené: | 07.09.2016 |