Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 22:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6780962417
Číslo faktúry: FAD/0216
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: SLOVAK Telekom a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Fa za telefón 12/2015
Fakturovaná suma s DPH: 32,30
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.01.2016
Dátum vystavenia: 02.01.2016
Dátum splatnosti: 18.01.2016
Dátum úhrady: 18.01.2016
Súbor: FAD_0216
Zverejnené: 07.09.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov