Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 14:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 790675694949
Číslo faktúry: FD /0162
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: SLOVAK Telekom a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Fa za mobilný telefón
Fakturovaná suma s DPH: 31,68
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.08.2016
Dátum vystavenia: 08.08.2016
Dátum splatnosti: 25.08.2016
Dátum úhrady: 16.08.2016
Súbor: FD_0162
Zverejnené: 23.08.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov