Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 790675694949 |
Číslo faktúry: | FD /0162 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Fa za mobilný telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 25.08.2016 |
Dátum úhrady: | 16.08.2016 |
Súbor: | FD_0162 |
Zverejnené: | 23.08.2016 |