| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5356569740 |
| Číslo faktúry: | FD /0137 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Fa za telefón Orange |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.07.2016 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2016 |
| Dátum splatnosti: | 22.07.2016 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2016 |
| Súbor: | FD_0137 |
| Zverejnené: | 15.08.2016 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 08:15.
