| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8601063863 |
| Číslo faktúry: | FD /0142 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Le ChequeDejenuner, s.r.o |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | Fa za stravné kopóny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 735,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.07.2016 |
| Dátum vystavenia: | 19.07.2016 |
| Dátum splatnosti: | 02.08.2016 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2016 |
| Súbor: | FD_0142 |
| Zverejnené: | 15.08.2016 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 01:16.
