| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7605812558 |
| Číslo faktúry: | FD /0141 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za mobilný telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.07.2016 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2016 |
| Dátum splatnosti: | 25.07.2016 |
| Dátum úhrady: | 18.07.2016 |
| Súbor: | FD_0141 |
| Zverejnené: | 15.08.2016 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 05:07.
