| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1132279222 |
| Číslo faktúry: | FD /0138 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Fa za telefón O2 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.07.2016 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2016 |
| Dátum splatnosti: | 22.07.2016 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2016 |
| Súbor: | FD_0138 |
| Zverejnené: | 15.08.2016 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 23:10.
