| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7604852592 |
| Číslo faktúry: | FD /0120 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za mobilný telefón T-COM |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 27.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 17.06.2016 |
| Súbor: | FD_0120 |
| Zverejnené: | 08.07.2016 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:50.
