| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6786520396 |
| Číslo faktúry: | FD /0132 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za telefón 6/2016 (pevná linka+fax) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,78 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.07.2016 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0132 |
| Zverejnené: | 08.07.2016 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 15:47.
