| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4212003583 |
| Číslo faktúry: | FD /0022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | GTS Slovakia, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za tel.Business |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2012 |
| Súbor: | FD_0022 |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 20:16.
