Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0147829246 |
Číslo faktúry: | FD /0088 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Vyúčt.fa za telefón Orange -preplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | -16,48 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.05.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.05.2016 |
Dátum splatnosti: | 22.05.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0088 |
Zverejnené: | 26.05.2016 |