| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7602918499 |
| Číslo faktúry: | FD /0073 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za mobilný telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.04.2016 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2016 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2016 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2016 |
| Súbor: | FD_0073 |
| Zverejnené: | 26.05.2016 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 12:10.
