| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3783728163 |
| Číslo faktúry: | FD /0072 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za telefón 3/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.04.2016 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2016 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2016 |
| Súbor: | FD_0072 |
| Zverejnené: | 26.05.2016 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 01:46.
