| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3784657790 |
| Číslo faktúry: | FD /0085 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za telefón 4/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.05.2016 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2016 |
| Dátum úhrady: | 18.05.2016 |
| Súbor: | FD_0085 |
| Zverejnené: | 26.05.2016 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 12:50.
