Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1611497 |
Číslo faktúry: | FD /0070 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | SLOVGRAM |
Adresa: | Jakubovo nám. 14,81348 Bratislava |
IČO: | 17310598 |
Predmet: | Fa za verejný prenos prostredníctvom MR |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2016 |
Dátum vystavenia: | 30.03.2016 |
Dátum splatnosti: | 13.04.2016 |
Dátum úhrady: | 08.04.2016 |
Súbor: | FD_0070 |
Zverejnené: | 08.04.2016 |