Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 10:06.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1611497
Číslo faktúry: FD /0070
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: SLOVGRAM
Adresa: Jakubovo nám. 14,81348 Bratislava
IČO: 17310598
Predmet: Fa za verejný prenos prostredníctvom MR
Fakturovaná suma s DPH: 38,50
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.03.2016
Dátum vystavenia: 30.03.2016
Dátum splatnosti: 13.04.2016
Dátum úhrady: 08.04.2016
Súbor: FD_0070
Zverejnené: 08.04.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov