| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151003569 |
| Číslo faktúry: | FD /0068 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31311872 |
| Predmet: | Fa za vývoz odpadu 3/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1176,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2016 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2016 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2016 |
| Súbor: | FD_0068 |
| Zverejnené: | 08.04.2016 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 05:46.
