| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5152288173 |
| Číslo faktúry: | FD /0019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za tel.0917974053 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2012 |
| Súbor: | FD_0019 |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 06:43.
